§33 BSIG · Registrierung
Rollen- und Freigabeblatt
Dokumentation von Verantwortung, Freigabe und Kenntnisnahme für MUK / ELSTER, Vorbereitung, Registrierung, Ablage und Evidenzführung.
01 · Kurzbeschreibung
Governance-Rahmen für die Registrierung
Dieses Dokument legt fest, wer im Registrierungsprozess verantwortlich, freigebend, konsultiert oder informiert ist. Es dient der Vermeidung unklarer Zuständigkeiten und der belastbaren Dokumentation gegenüber internen Reviews oder externen Nachfragen.
R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed
02 · RACI-Tabelle
Zuständigkeiten entlang des Registrierungsprozesses
Aufgabe
Betroffenheit bestätigen
GF / Leitung
A
Compliance / ISB
R
IT / Admin
C
Einkauf / Recht
C
Aufgabe
MUK / ELSTER vorbereiten
GF / Leitung
I
Compliance / ISB
C
IT / Admin
R
Einkauf / Recht
I
Aufgabe
Daten zusammentragen
GF / Leitung
I
Compliance / ISB
R
IT / Admin
C
Einkauf / Recht
C
Aufgabe
Registrierung im BSI-Portal
GF / Leitung
A
Compliance / ISB
R
IT / Admin
C
Einkauf / Recht
I
Aufgabe
Freigabe
GF / Leitung
A
Compliance / ISB
R
IT / Admin
I
Einkauf / Recht
C
Aufgabe
Ablage / Evidenz
GF / Leitung
I
Compliance / ISB
A
IT / Admin
R
Einkauf / Recht
I
03 · Freigabeblock
Freigabe der Rollen- und Verantwortungslogik
Freigabevermerk
Die in diesem Blatt dokumentierten Rollen und Verantwortlichkeiten werden für die Vorbereitung,
Durchführung und Ablage der BSI-Registrierung bestätigt.
04 · Unterschrift / Kenntnisnahme
Bestätigung der Zuständigkeiten
Geschäftsleitung / Freigabe
Name · Funktion · Datum
Compliance / ISB
Name · Funktion · Datum
IT / Administration
Name · Funktion · Datum